1 目的

為了對(duì)樣品制作的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保滿足顧客要求及其它要求。

2 適用范圍

適應(yīng)于本公司手工樣件、PPAP 樣件、《訂單、合同評(píng)審》流程中定義的客戶特殊訂單產(chǎn)品的

管理。

3 職責(zé)

3.1 營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)樣品需求的提出，掌握客戶需求信息，組織樣品訂單的評(píng)審，樣品訂單的下達(dá)，

以及送樣和客戶信息回饋與傳達(dá)。

3.2 技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)樣品技術(shù)要求的識(shí)別轉(zhuǎn)換以及特殊要求的確認(rèn)。

3.3 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)樣品訂單交期評(píng)審與確認(rèn)，安排生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品完成狀態(tài)的跟進(jìn)，確保樣

品及時(shí)制作，并符合客戶要求。

3.4 質(zhì)管部：依據(jù)客戶要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)量、記錄，以及對(duì)不合格品及時(shí)作出反饋。

3.5 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)樣品訂單物料的采購(gòu)；

3.6 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)樣品所需物料的準(zhǔn)備，并對(duì)合格的樣品入庫(kù)及出庫(kù)管理。

4 程序內(nèi)容

4.1 樣品制作的輸入過(guò)程

4.1.1 營(yíng)銷部為樣品需求信息歸口部門(mén)，在接到客戶訂單后必須將常規(guī)訂單與樣品訂單進(jìn)行區(qū)

分。

4.1.2 營(yíng)銷部在接到客戶樣品需求（或其它樣品需求）時(shí)，由OP 填寫(xiě)《訂單評(píng)審表》并組織相

關(guān)部門(mén)人員對(duì)樣品要求進(jìn)行評(píng)審，包括產(chǎn)品型號(hào)、尺寸、材質(zhì)、性能、包裝、交期、特殊要求

等，確保樣品制作輸入滿足制作要求。當(dāng)樣品訂單評(píng)審未通過(guò)時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)就評(píng)審未通過(guò)項(xiàng)及

時(shí)與客戶或樣品提出人員進(jìn)行溝通，滿足后重新發(fā)起評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由營(yíng)銷人員系統(tǒng)下單。

4.1.3 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)顧客要求完成圖紙、工藝文件等，并受控發(fā)放。

4.1.4 生產(chǎn)計(jì)劃在接到營(yíng)銷部下發(fā)的樣品銷售訂單后，對(duì)樣品訂單生產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備，對(duì)于樣品涉及

特殊物料時(shí)，需向采購(gòu)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)員必須與供應(yīng)商說(shuō)明物料交期及質(zhì)量要求。

4.1.5 特殊物料采購(gòu)回廠后，質(zhì)管部來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求，

如不合格及時(shí)反饋并跟蹤物料處理結(jié)果。

4.2 樣品制作的輸出過(guò)程

4.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)營(yíng)銷部下達(dá)的樣品銷售訂單，編制《派工單》、《領(lǐng)料單》、《樣品進(jìn)度跟蹤表》。

對(duì)于樣品需包裝、出貨的，生產(chǎn)計(jì)劃先將《樣品進(jìn)度跟蹤表》傳遞給包裝計(jì)劃人員，由包裝計(jì)

劃進(jìn)行簽字確認(rèn)，確認(rèn)后再將此表單回傳給生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃將回傳的《樣品進(jìn)度跟蹤表》，

連同《派工單》、《領(lǐng)料單》等一同下發(fā)給對(duì)應(yīng)產(chǎn)線車(chē)間主任?！稑悠愤M(jìn)度跟蹤表》由粉紅色紙張

打印。

4.2.2 對(duì)于樣品訂單有庫(kù)存時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)確認(rèn)庫(kù)存樣品型號(hào)、數(shù)量等是否符合訂單要求。如有

應(yīng)通知過(guò)程質(zhì)量主管進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后可不安排生產(chǎn)，只需開(kāi)具《樣品進(jìn)度跟蹤表》。

4.2.3 車(chē)間主任在接到樣品生產(chǎn)任務(wù)后，產(chǎn)線依據(jù)《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)料。物料發(fā)放、領(lǐng)用完成后，

雙方責(zé)任人在《樣品進(jìn)度跟蹤表》上簽字確認(rèn)。

4.2.4 產(chǎn)線根據(jù)《派工單》和《樣品進(jìn)度跟蹤表》中的規(guī)格要求，及圖紙或工藝文件進(jìn)行樣品制

作。各工序加工完成并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，相應(yīng)責(zé)任人在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中簽字確認(rèn)，對(duì)于

加工過(guò)程之不良品嚴(yán)禁流到下一道工序。

4.2.5 樣品制作完成并經(jīng)車(chē)間主任自查確認(rèn)后，第一時(shí)間通知過(guò)程質(zhì)量主管對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)核、確

認(rèn)，并確保符合客戶要求。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的樣品，由生產(chǎn)人員在樣品上標(biāo)記“客戶名稱+樣品用

途”，檢驗(yàn)人員懸掛合格品標(biāo)識(shí)牌，同時(shí)在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中簽字并出具《樣品檢測(cè)報(bào)告》。

對(duì)檢測(cè)后不合格的樣品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通知生產(chǎn)重新制作。樣品經(jīng)檢

驗(yàn)合格后，車(chē)間主任應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃。

4.2.6 樣品合格后由生產(chǎn)車(chē)間按流程及時(shí)入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)樣品型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)及

《樣品進(jìn)度跟蹤表》填寫(xiě)的完整性等，并在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中簽字確認(rèn)?！稑悠愤M(jìn)度跟蹤表》

懸掛在樣品上，連同樣品一起入庫(kù)。

4.3 樣品的包裝

4.3.1 營(yíng)銷部編制樣品包裝所需的《簽收單》、《嘜頭》、《裝箱清單》等，并下發(fā)給包裝計(jì)劃。樣

品《簽收單》應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具，并使用粉紅色紙張打印。對(duì)于樣品的包裝要求應(yīng)明確填寫(xiě)在《簽收

單》備注欄中。

4.3.2 樣品物料準(zhǔn)備完成后，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知包裝計(jì)劃。包裝計(jì)劃依據(jù)營(yíng)銷下發(fā)的包裝單據(jù)，

編制包裝計(jì)劃及《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》中應(yīng)備注待領(lǐng)物料的樣品信息，并將包裝所需的所有單

據(jù)下發(fā)給相應(yīng)的包裝班組。

4.3.3 包裝班組在收到樣品包裝計(jì)劃時(shí)，依據(jù)《領(lǐng)料單》在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取對(duì)應(yīng)的樣品，并在《樣品進(jìn)

度跟蹤表》中簽字確認(rèn)。

4.3.4 樣品領(lǐng)料后，包裝班組依據(jù)包裝工藝文件或客戶指定的包裝要求進(jìn)行包裝。包裝檢驗(yàn)對(duì)樣

品包裝進(jìn)行確認(rèn)，確保符合要求，并在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中簽字確認(rèn)。

4.3.5 樣品包裝完成并經(jīng)包裝檢驗(yàn)員確認(rèn)后，由包裝檢驗(yàn)員通知項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樣品完成情況進(jìn)行關(guān)

閉確認(rèn)并在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中簽字。對(duì)于樣品無(wú)需包裝的，在最終工序完成后，由相應(yīng)完

成工序的責(zé)任人通知項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樣品完成情況關(guān)閉確認(rèn)并在《樣品進(jìn)度跟蹤表》中

簽字，最終關(guān)閉確認(rèn)后此單由質(zhì)管部存檔。