1 目的

為了規(guī)范對不良品及可疑品的處理，有效管控產(chǎn)品返工效果，降低生產(chǎn)成本和質(zhì)量風險，特制定本規(guī)定。

2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有半成品/成品因質(zhì)量缺陷或不符合客戶要求產(chǎn)生的返工作業(yè)。

3 職責權(quán)限

3.1 營銷部：負責與客戶溝通待返工貨物的狀況，如需退回返工出具客戶退回貨物處理單，傳達客戶處理要求。

3.2 質(zhì)管部：負責組織對不合格品或可疑品進行評審，對返工作業(yè)指導書進行確認和組織驗證控制，給出返工完成期限，同時對返工過程的確認。

3.3 技術(shù)研發(fā)部：負責制定返工作業(yè)指導書，并負責培訓實施返工的作業(yè)人員。

3.4 生產(chǎn)運營部：負責依據(jù)批準后的返工通知單及返工作業(yè)指導書進行作業(yè)，并根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因擬訂糾正措施加以改善。

4 程序內(nèi)容

4.1不合格品隔離

4.1.1當內(nèi)/外部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)管部對倉庫可疑品和生產(chǎn)過程中的可疑品進行隔離。

4.1.2倉庫內(nèi)不合格品，倉庫人員在接到通知后將所有可疑品找到，由檢驗人員在可疑品上懸掛不合格標識。

4.1.3生產(chǎn)過程中的可疑品，由過程檢驗員直接懸掛不合格標識，生產(chǎn)人員將可疑品移至不合格品區(qū)。

4.2評審需求的提出

4.2.1當內(nèi)/外部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應及時開具《不合格品/項評審報告》。《不合格品/項評審報告》的發(fā)起部門具體如下：

4.2.1.1對于客訴批量退回返工、客戶開箱/飛檢異常需批量返工的由質(zhì)管部提出評審。

4.2.1.2因技術(shù)/設(shè)計問題需批量返工的由技術(shù)研發(fā)部提出評審。

4.2.1.3因客戶/第三方原因需協(xié)助返工、客戶原因?qū)е碌?/span>庫存品需批量返工的由營銷部提出評審。

4.2.1.4制程檢驗發(fā)現(xiàn)不良需返工、成品檢驗發(fā)現(xiàn)不良需返工的由質(zhì)管部提出評審。

4.2.2責任部門的確定

4.2.2.1《不合格品/項評審報告》的發(fā)起部門需協(xié)調(diào)各相關(guān)責任部門來確定返工責任單位。當返工責任單位為客戶、供應商或第三方并且需要其承擔全部或部分返工費用時，由相關(guān)對口部門同責任方進行協(xié)商處理。

4.3不合格品處理方式評審

4.3.1相關(guān)部門將不合格品的情況描述、數(shù)量、來源、建議處理方式等信息詳細記錄在《不合格品/項評審報告》中，并按《不合格品控制程序》組織相關(guān)人員進行評審，評審結(jié)果包括：報廢、返工、改切、挑選、讓步放行、拒收等。針對半成品/成品評審結(jié)果為：返工、挑選時按本規(guī)定執(zhí)行，并由質(zhì)管部發(fā)起《返工通知單》。

4.4返工條件準備

4.4.1返工作業(yè)標準制定

4.4.1.1返工作業(yè)文件由技術(shù)部制定，如果評審結(jié)果為挑選，則由質(zhì)管部制定挑選標準；如果評審結(jié)果為返工，則由技術(shù)部制定《返工作業(yè)指導書》；如果評審結(jié)果為返修，則由技術(shù)部編寫《返修作業(yè)指導書》，并提交相關(guān)部門審核確認。

4.4.2返工產(chǎn)品標識

4.4.2.1返工產(chǎn)品根據(jù)客戶要求及追溯要求，由質(zhì)管部規(guī)定返工標識。針對導軌產(chǎn)品需要同時記錄返工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號。

4.4.3《返工通知單》由質(zhì)管部送相關(guān)部門和人員簽字審核，審核完成后報質(zhì)量總監(jiān)批準。

4.5返工安排

4.5.1生產(chǎn)運營部按照《返工通知單》中時間期限要求安排返工人員，并將《返工通知單》發(fā)放給相應的返工人員。

4.5.2人員培訓：針對返工、返修的產(chǎn)品，由技術(shù)人員依照返工作業(yè)指導書對返工人員進行培訓；針對挑選的產(chǎn)品，由質(zhì)管部人員依照挑選標準對返工人員進行培訓。

4.6返工實地確認

4.6.1質(zhì)管部人員需在返工作業(yè)前進行實地確認，相關(guān)作業(yè)要求得到滿足后返工正式開始，包括批準的返工通知單、返工指導書、OK/NG樣件、返工工具/設(shè)備、人員培訓、返工區(qū)域、不合格品區(qū)域等。

4.7來料不良返工

4.7.1當來料不良經(jīng)評審后判定為挑選/返工時，由采購人員組織供應商對異常來料進行挑選/返工，來料檢驗員主導監(jiān)督供應商挑選/返工工作。

4.7.2當來料不良判定為生產(chǎn)運營部挑選/返工時，由來料檢驗員說明挑選/返工標準，有必要時須提供挑選/返工限度樣品，并對相關(guān)返工人員進行培訓。

4.7.3挑選現(xiàn)場必須將合格品、不合格品、待返工品和已返工品區(qū)分放置，并做好標識。

4.7.4挑選/返工完畢后，由返工主導人員匯總返工工時、數(shù)量等信息，并記錄在《返工通知單》中。

4.7.5挑選/返工完畢后，來料檢驗員對挑選/返工后的產(chǎn)品進行確認，并將挑選/返工信息記錄在《返工通知單》中，并交SQE確認后，行成內(nèi)部書面格式轉(zhuǎn)交給采購部，由采購部再轉(zhuǎn)交給供應商進行扣款。

4.8制程不良品返工

4.8.1制程中的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好標識并將不合格品放置于規(guī)定的不合格品區(qū)域，確保其有效隔離，且將不良現(xiàn)象記錄于《不合格品/項評審報告》中，經(jīng)質(zhì)量主管和相關(guān)部門評審確認。評審結(jié)果為返工時，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運營部按《返工作業(yè)指導書》進行返工作業(yè)。

4.8.2制程中發(fā)現(xiàn)因外觀不良（如碰傷、壓痕、毛刺等）且數(shù)量小于5支，經(jīng)檢驗員判定可以返工時，操作工可以在線立即進行返工處理，檢驗員將其不良信息記錄在《質(zhì)量日報表》中。 

4.8.3如果是來料問題造成的返工，所產(chǎn)生的返工費用轉(zhuǎn)嫁給供應商承擔。

4.9成品倉返工

4.9.1成品倉庫導軌庫存時間小于3個月的，檢驗員無需再次抽檢，可直接安排包裝出貨。

4.9.2成品倉庫導軌庫存時間大于等于3個月的，由倉庫通知質(zhì)管部安排檢驗員按抽樣方案進行抽檢確認，無質(zhì)量問題可直接出貨，檢驗不合格時由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，經(jīng)返工確認合格后才能包裝發(fā)貨。

4.10客訴/飛檢異常導致的批量返工

4.10.1營銷部在接到客訴時，按照《客戶投訴處理流程》、《退貨處理流程》執(zhí)行。

4.10.2當需要對換不良品的，相關(guān)部門按作業(yè)流程立即進行處理。

4.10.3當需要返工再交貨的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運營部按《返工作業(yè)指導書》要求進行返工作業(yè)。

4.10.4當需派員到客戶處返工的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運營部立即組織返工人員前往。

4.10.5廠內(nèi)開箱飛檢需要返工的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運營部立即組織返工人員進行返工。

4.11返工過程

4.11.1生產(chǎn)運營部需指定專人負責返工作業(yè)控制，確保整個返工作業(yè)滿足規(guī)定的作業(yè)要求。

4.11.2在返工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按照不合格品處理要求做好標識并放入不合格品區(qū)域。

4.11.3返工過程中需及時做好返工記錄。

4.12返工產(chǎn)品的檢驗

4.12.1經(jīng)返工的產(chǎn)品需由質(zhì)管部進行檢驗、確認和記錄，檢驗合格后才可以流轉(zhuǎn)至下一工序或出貨。

4.13入庫

4.13.1生產(chǎn)負責對檢驗合格后的產(chǎn)品進行入庫或流轉(zhuǎn)，不合格品入不合格品區(qū)域。

4.14返工作業(yè)相關(guān)記錄的保存、歸檔

4.14.1返工結(jié)束后，生產(chǎn)運營部負責將相關(guān)記錄提交給質(zhì)管部統(tǒng)一歸檔保存。

4.14.2每月生產(chǎn)運營部負責將返工成本進行統(tǒng)計，并提交質(zhì)管部納入質(zhì)量成本。

5 流程圖