14 | 空軌 |
| 直線度（軋制，整形后） | √ |
|
| 空軌直線度在公差范圍內(nèi) |
| 檢測工裝 鋼直尺 |
15 |
| 端面倒角（去毛刺） |
| √ |
| 空軌端面無毛刺 |
| 目視 | |
16 |
| 端面撞傷 | √ |
|
| 空軌端面無撞傷 |
| 目視 | |
17 |
| 端面油污 |
| √ |
| 空軌端面無油污 |
| 目視 | |
18 |
| 高度 |
| √ |
| 空軌高度在公差范圍內(nèi) |
| 游標(biāo)卡尺 標(biāo)準(zhǔn)塊 | |
19 |
| 寬度 |
| √ |
| 空軌寬度在公差范圍內(nèi) |
| 游標(biāo)卡尺 | |
20 |
| 垂直度 |
| √ |
| 空軌端側(cè)垂直度在公差范圍內(nèi) |
| 刀口角尺 塞尺 | |
21 |
| R角 |
|
| √ | 空軌R角無壓痕 |
| 目視 | |
22 |
| 搬運(yùn)/周轉(zhuǎn) | 1、實(shí)軌，空軌層數(shù)； |
| √ |
| 空軌，實(shí)軌搬運(yùn)周轉(zhuǎn)按照流程規(guī)定執(zhí)行 |
| 目視 |
23 |
| 倉庫 | 1、產(chǎn)品混放 |
| √ |
| 不同導(dǎo)軌不能混放在一起 |
| 目視 |
24 |
| 2、賬、物、卡一致標(biāo)識正確 |
|
| √ | 倉庫賬物卡一致，標(biāo)識正確 |
| 目視 | |
25 |
| 檢驗(yàn)記錄 | 過程檢驗(yàn)記錄表執(zhí)行情況（車間和質(zhì)檢） | √ |
|
| 車間和質(zhì)檢按要求進(jìn)行檢驗(yàn)并完成過程檢驗(yàn)記錄表 |
| 目視 |
26 | 量具 | 量具管理 |
|
| √ | 必須使用貼有合格標(biāo)簽的量具且標(biāo)簽上校準(zhǔn)日期必須在有效期內(nèi) |
| 目視 | |
27 |
| 導(dǎo)軌 堆放 | 按照標(biāo)準(zhǔn)放置 | √ |
|
| 導(dǎo)軌按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行堆放，無堆疊，超高，木方要一齊。 |
| 目視 |
28 |
| 不良品標(biāo)識及處理 | √ |
|
| 不良品要按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識并掛上標(biāo)識卡 |
| 目視 | |
29 |
| 二車間5s管理 | √ |
|
| 二車間5S |
| 目視 | |
*注： 檢驗(yàn)頻率加嚴(yán)：一周一次；正常：兩周一次；放寬：一月一次。 質(zhì)管部根據(jù)實(shí)際檢查情況及時(shí)調(diào)整檢驗(yàn)頻率。
5. 處罰規(guī)定
5.1 以上檢查內(nèi)容第一次不符合要求者進(jìn)行整改，同樣的問題每月累計(jì)二次者或連續(xù)出現(xiàn)第二次者對責(zé)任人進(jìn)行罰款100元/次。
5.2 監(jiān)督員可根據(jù)檢查內(nèi)容的重要度以及發(fā)生頻率的高低要求責(zé)任部門/人提交整改報(bào)告進(jìn)行整改，未按時(shí)提交者，每次延遲1天罰款50元，若提交的整改報(bào)告在后續(xù)驗(yàn)證過程中無效者或弄虛作假者，每次罰款100元。
6. 相關(guān)文件
6.1 《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范》 MARAZZI QA-003
6.2 《成品入庫規(guī)范》 MARAZZI FI-026
7. 記錄表單
7.1 《CTQ檢查記錄表》
